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高邑縣精神文明建設委員會辦公室 2018年部門預算信息公開
作者:管理員    發布于:2018-03-02 03:52:12    文字:【】【】【

高邑縣精神文明建設委員會辦公室

2018年部門預算信息公開目錄

一、高邑縣精神文明建設委員會辦公室預算公開情況表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表

6.部門預算一般公共預算財政撥款支出表

7.部門預算政府基金預算財政撥款支出表

8.部門預算國有資本經營預算財政撥款支出表

9.部門預算財政撥款“三公”經費支出表

 

二、高邑縣精神文明建設委員會辦公室2018年度預算公開文字說明

1.部門職責及機構設置情況

2.部門預算安排的總體情況

3.機關運行經費安排情況

4.財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

5.績效預算信息

6.政府采購預算情況

7.國有資產信息

8.名詞解釋

9.其他需要說明的事項

 

 

 高邑縣精神文明建設委員會辦公室

2018年部門預算信息公開


按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》等有關規定,現將文明辦2018年部門預算公開如下:

一、部門職責及機構設置情況

部門職責:

廣泛開展群眾性精神文明創建活動,加強全縣公民思想道德建設,培樹精神文明先進典型。以學習、宣傳、關愛道德模范和身邊好人為重點,努力在全社會形成講道德、尊道德、守道德的良好風尚。認真貫徹全國未成年人思想道德建設工作電視電話會議精神,落實好廣泛開展“我的中國夢”主題活動,引導未成年人樹立遠大志向;加強社會主義核心價值觀教育實踐,引導未成年人講道德、尊道德、守道德;廣泛開展愛學習、愛勞動、愛祖國活動,促進未成年人全面發展,積極營造未成年人快樂生活、健康成長的社會文化環境。

機構設置:

從預算單位構成來看:高邑縣精神文明建設委員會辦公室主要包括1個預算單位,具體情況如下:文明辦為正科級行政單位,經費保障形式為財政撥款。

部門機構設置情況

單位名稱

單位性質

單位規格

經費保障形式

高邑縣精神文明建設委員會辦公室

行政

正科級

財政撥款

二、部門預算安排的總體情況

按照預算管理有關規定,目前我省部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

1.收入說明

反映本部門當年全部收入。2018年預算收入28.97萬元。其中,一般公共預算撥款收入28.97萬元、基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、財政專戶核撥收入0萬元,其他來源收入0萬元。

2.支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映年度部門預算中支出預算的總體情況。2018年支出預算28.97萬元。其中,基本支出27.97萬元,包括人員經費和日常公用經費;項目支出1萬元,主要為本級支出,主要為開展各類活動支出等;其他支出0萬元。

3.比上年增減情況

2018年預算收支安排28.97萬元,較2017年預算增加1.95萬元,增長7.2%。其中:基本支出增加1.95萬元,增長7.2%,主要為增加人員工資;項目支出增加0萬元,增長0%,;其他支出增加0萬元,增長0%。

三、機關運行經費安排情況

機關運行經費共計安排3.6萬元,為日常公用經費總體安排情況,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置費及其他費用等日常運行支出。

四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

    2018年,我單位 “三公”經費預算安排0.02萬元,與上年相比減少0萬元。其中,因公出國(境)費0萬元,與上年持平;公務用車購置及運維費0萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元),與上年相比減少0萬元;公務接待費0.02萬元,與上年持平。增減變化主要原因是:貫徹落實中央八項規定,堅持勤儉節約,積極采取有效措施,切實提高“三公經費” 預算約束力,同時實施公務用車改革,加強公務用車管理,確保2018年“三公經費”預算規模比2017年降低。

五、績效預算信息

總體績效目標:

一是加強公民道德建設,用身邊的模范人物帶動社會風氣轉變。積極做好先進典型的發現、培樹、推薦工作,發揮先進典型的示范引領作用。

二是推動群眾性精神文明創建活動向縱深發展,深入開展省級文明縣城創建、文明村鎮創建、文明家庭創建、文明校園創建活動。

三是深化品牌志愿服務活動。開展“黨員志愿服務活動進社區”、“文明交通志愿服務”、“公益聯盟關愛孤寡老人百村行”等品牌志愿服務活動,在全縣營造參與志愿服務的濃厚氛圍。

職責分類績效目標:

1、開展精神文明創建活動。組織開展文明單位、村、學校、縣城創建活動,提升全縣文明單位、文明村鎮、文明學校、文明縣城水平,為高邑經濟建設社會發展提供精神動力和智力支撐。

績效指標:創省級文明單位4個,市級文明單位23個,縣級文明單位90個。

2、開展季評“最美高邑人”、年評“高邑好人”活動,石家莊市文明公民標兵、河北好人的推薦評選工作,加強全縣公民思想道德建設,培樹精神文明先進典型,提高全縣思想道德建設水平。

    績效目標:活動開展情況。

    3、未成年人思想道德建設活動。開展道德主題教育系列活動,加強鄉村學校少年宮管理,評選“十佳美德少年”,提高全縣未成年人思想道德建設水平。

績效目標:未成年人參與活動率。

4、組織開展志愿服務活動,開展志愿服務活動。開展“黨員志愿服務活動進社區”、“文明交通志愿服務”、“公益聯盟關愛孤寡老人百村行”等品牌志愿服務活動,在全縣營造參與志愿服務的濃厚氛圍。

績效目標:參與志愿服務活動率。

部門職責及工作活動績效目標指標:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門職責-工作活動績效目標

(表)

 

部門職責-工作活動列表

序號

部門編碼

部門名稱

職責編碼

職責名稱

職責描述

職責目標

活動編碼

活動名稱

活動描述

預算年度

績效目標

績效指標

指標描述

欄次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

285

高邑縣文明辦

01

群眾性精神文明創建活動

組織、指導、協調全縣群眾性精神文明創建活動,規劃部署全縣精神文明創建工作。

全縣城鄉文明程度顯著提升,和諧向善的社會風氣逐步形成。

0101

精神文明創建活動

組織開展文明單位、村(鎮)、學校、文明縣城及各種精神文明創建活動。

2018

提升全縣文明單位、文明村鎮、文明學校、文明縣城水平,為高邑經濟建設社會發展提供精神動力和智力支撐。

創省級文明單位4個,市級文明單位25個,縣級文明單位90個

提升文明單位、村、學校創建質量

完成90%以上

完成80%以上

完成70%以上

完成60%以下

5

02

未成年人思想道德建設工作

組織全縣中小學校開展道德主題實踐活動。

提高未成年人思想道德水平。

0201

未成年人思想道德建設活動

開展道德主題教育系列活動,加強鄉村學校少年宮管理,評選“十佳美德少年”。

2018

提高未成年人思想道德水平。

未成年人參與活動率

通過開展各種創建活動,提高未成年人思想道德素質

90%以上

80%以上

70%以上

60%以下


六、政府采購預算情況

根據省市縣財政部門政府采購有關要求,做到應采盡采。2018年本部門無政府采購項目,無政府采購相關計劃。

 

部門政府采購預算

 

高邑縣精神文明建設委員會辦公室

單位:萬元

政府采購項目來源

采購物品名稱

政府采購目錄序號

數量  單位

數量

單價

政府采購金額

項目名稱

預算資金

總計

當年部門預算安排資金

其他渠道資金

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶核撥

其他來源收入

合 計

0

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

0

小計

0

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

0

七、國有資產信息

高邑縣精神文明建設委員會辦公室上年末固定資產金額為3.704萬元,2018年度無購置車輛計劃,本年度擬購置固定資產0萬元,詳見下表。

 

高邑縣縣直部門固定資產占用情況表

編制部門:高邑縣精神文明建設委員會辦公室

截止時間:2017年12月31日  

項   目

數量

價值(金額單位:萬元)

資產總額

——

0

1、房屋(平方米)

0

0

   其中:辦公用房(平方米)

0

0

2、車輛(臺、輛)

0

0

3、單價在20萬元以上的設備

0

0

4、其他固定資產

——

3.704

八、名詞解釋

1.一般共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入、中國清潔發展基金撥入的管理費等。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.上繳上級支出:指所屬單位上繳上級的支出。

7. “三公” 經費:納入縣級財政預算管理的“三公”經費,是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.機關運行費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、其他需要說明的事項

 本部門無其他需要說明的事項

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